Аналитическая справка
по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков КГП на ПХВ «Районная больница района Самар» УЗ ВКО
Самарское 28 октября 2024 года
В соответствии с приказом главного врача КГП на ПХВ «Районная больница района Самар» УЗ ВКО, № 123 от 27.09.2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период с 01.01.2024 г. по 27.09.2024 года.
Анализ проведен рабочей группой в составе;
- Председателя рабочей группы – Байзакова И.К. заведующая КДП
Члены рабочей группы:
- Эйзеншмидт Э.Э. – юрист , комплаенс офицер
- Сеилкумарова А.Ж — Руководитель СУП
- Дюсупова А.С. – гл.бухгалтер районной больницы
- Шкребта С.В. – экономист районной больницы
- Каймулдинова М.К. – врач эксперт, председатель Службы внутреннего аудита и поддержки пациента
При проведение ВАКР были использованны методические рекомендации по проведению аназиза коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агенства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года. Предприятие свою деятельность осуществляет, руководствуясь следующими нормативно-правовыми актами:
— Кодекс РК от 07.07.2020 г. № 360-VI «О здоровье народа в системе здравоохранения»;
— Закон РК от 16.05.2014 г. № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»;
— Конституция РК от 30 августа 1995 года;
— Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения»;
— Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-У;
-Административный Процедурно-Процессуальный Кодекс РК № 350-У1 ЗРК от 29 июня 2020 года;
— Устава «Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения районной больницы района Самар» УЗ ВКО за № 248 от 24.08.2018 года.
В ходе проведения ВАКР было выявлено _5_ следующих коррупционных рисков.
Риск № 1
По направлению — управление персоналом, по индикатору:
— поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости о результатах работы.
При проверки СУП и изучении личных дел сотрудников выявленно следующее нарушение медсестра офтольмолога Абилкаирвоа Ж. Получала зарплату начисляемую по сетки В3, однако согласно Приказа № 1043 от 28.12.2015 года, данная тарифная сетка должна присваиваться специалистам высшего уровня квалификации, и так как Абилкаирова Ж., занимает должность медицинской сестры офтольмолога, то заработную плату необходимо начислять по тарифной сетке В4.
В данный момент нарушение устарнено. Абилкаирова Ж. Получает оплату согласно сетки В4.
Рекомендации:
Привести в соответствие присвоение уровня квалификации. В случае предоставления сотрудниками документов, подтверждающих уровень квалификации, рассматривать комисионно, на заседании комиссии «по рассмотрению результатов непрерывного профессионального развития»
Риск № 2
По направлению – урегулирование конфликта интересов, по индикатору:
— наличие противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями с другой стороны.
График отпусков составляется и утверждается на начало текущего года. Однако, возникают проблемы со сроками предоставления отпусков работникам согласно утвержденного графика. Это связано с тем, что имеется дефицит кадров, отсутствие работника по причине нетрудоспособности и пр. Несмотря на эти проблемы отпуск предоставляется работнику в другой срок в течении года. Планируемый период предоставления отпусков по Плану сдвигается.
Рекомендация:
Строго соблюдать График отпусков.
Риск № 3
По направлению – урегулирование конфликта интересов, по индикатору:
— наличие противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями и действующими нормативно-правовыми актами.
Согласно пункту 10 главы 1 приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 года №112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора. Однако, в КГПна ПХВ «Районная больница района Самар» имеет место совмещение должности, т.к. юрисконсульт исполняет обязанности офицера комплаенс.
Рекомендация по устранению:
Информировать ГУ «Управление здравоохранения» о наличии вышеуказанного коррупционного риска. Внести изменения в штатное расписание РБ в соответствии с законодательными инменениями.
Риск № 4
По направлению — управление персоналом, по индикаторам:
— частая сменяемость,
— длительный срок наличия вакансий.
При штатной численности сотрудников МО «224,25» единицы, фактическая численность работников предприятия на 01.10.2024 г. составляет 208, вакансий — 49. Данная ситуация несет в себе коррупционный риск, связанный с потерей квалифицированных кадров в связи с дополнительной нагрузкой на специалистов, а также экономией фонда оплаты труда.
Для устранения указанных рисков, в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, службой управления персоналом на регулярной основе проводится процедуры по занятию вакантных должностей. Из-за нехватки кадров проводятся замещение или возложение обязанностей вакантных должностей, не выходя за рамки штатного расписания, т.е. работники предприятия выполняют, по мимо своей основной работы, работу отсутствующих работников, тем самым предотвращая коррупционные риски в кадровой службе. Кроме того, службой персонала осуществляется проверка лиц и кандидатов на занятия вакантных мест на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.
Также существует проблема в нехватке специалистов с высшим образованием, не хватка врачебного персонала.
Рекомендации:
Разместить объявление о наличии вакансий. Далее на регулярной основе проводить мероприятия по заполнению имеющихся вакансий.
Для рассмотрения индивидуальных трудовых споров приказом главного врача создана согласительная комиссия.
Согласительной комиссией трудовые споры не рассмотрены, обращений не было.
Для рассмотрения нарушения работникам трудового распорядка приказом главного врача № 8 от 05.01.2021 года создана дисциплинарная комиссия.
К дисциплинарной ответственности за невыполнение должностных обязанностей привлекались 7 сотрудников. За отсутствие контроля и допущенные ошибки со стороны ВОП вынесено одно замечание заведующей КДП.
Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют.
- Оказания государственных услуг;
Предприятия оказывает медицинские услуги в рамках ГОБМП, ОСМС и платные, на основании лицензии на занятие медицинской деятельностью.
Предприятия оказывает следующие услуги:
- Вызов врача на дом
- Запись на прием к врачу
- Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь
- Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское
обследование на наличие ВИЧ-инфекции
- Выдача справки с противотуберкулезной организации
- Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного
- Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь
- Выдача листа о временной нетрудоспособности (ПМСП)
- Выдача листа о временной нетрудоспособности (стационар)
- Выдача справок о смерти
- Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров
Выдача справок об участии в системе обязательного социального медицинского
страхования в качестве потребителя медицинских услуг
- Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации
- Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством
- Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении
Для удобства записи на получение услуг населением используется несколько методов записи;
- С индивидуального смартфона через приложения «ДамуМед».
- По телефону
- При личном обращении в регистратуру, запись производится на выбранную пациентом дату и время приема в зависимости от наличия свободного места в графике.
Виды оказываемой медицинской помощи и сведения об оказании платных услуг, с указанием расценок размещены на стенде и сайте районной больницы.
Для исключения коррупционных рисков при оказании платных услуг с каждых пациентов заключается индивидуальный договор на оказание платных услуг с указанием объема и стоимость, согласно расценок государственного тарификатора услуг, размещенного на всеобщее обозрение на стенде около кассы. Для более полной прозрачности движении денежных средств, получаемых от платных услуг используется кассовый чековый аппарат с фискальной памятью.
Создана служба внутреннего аудита и поддержки пациента, которая на постоянной основе проводит;
- проверки качества оказания медицинских услуг
- анкетирования пациентов на предмет удовлетворенности оказанными медицинскими услугами.
При обращении населения в службу поддержки пациента эксперты стараются разрешить проблему по принципу «Здесь и Сейчас».
Коррупционных рисков в оказании государственных услуг не выявлено.
Риск № 5
По направлению – оказание государственных услуг, по индикатору:
— несоответствие фактических процессов оказания государственных услуг установленным требованиям.
Существует риск восполнение затрат (за пролеченных пациентов сверх линейной шкалы) со стороны Фонда не производиться, что приводит к росту кредиторской задолженности и угрозе невыплаты заработной платы сотрудникам.
Рекомендации:
Написать информационное письмо в управленин здравоохранения ВКО, для дальнейшей отправки в МЗ РК.
В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» в предприятие разработан Антикоррупционный стандарт поведения работников.
Стандарт предназначен для формирования устойчивого антикоррупционного поведения работников больницы, достижения атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции, а также для своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий.
Принципами Стандарта являются:
- законность;
- транспарентность;
- этичность;
- соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;
- недопущение конфликта интересов.
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения приобретаются с соблюдением требования Закона РК «О государственных закупках» и постановления Правительства РК от 7 июня 2023 года, № 375.
Все заявления и обращения регистрируются в соответствующих журналах, которые оформлены в соответствии с правилами делопроизводства. Ответы на них и на обращении поступившие на сайт «Е-Өтініш» предоставляются в соответствии с требованиями Закона РК «О государственных услугах».
Работники Предприятия при исполнении должностных полномочий руководствуются требованиями законодательства Республики Казахстан и не связаны с решениями политических партий, общественных объединений и их органов.
В средствах массовой информации негативные материалы в отношении Предприятия не опубликованы. Судебные акты, акты прокурорского надзора о привлечении Предприятия к ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют.
Работники Предприятия не привлекались и не привлечены к ответственности за коррупционное правонарушение.
По результатам анализа в деятельности Предприятия коррупционных рисков не выявлено.
Рекомендация рабочей группы:
- Продолжать среди работников Предприятия работу по повышению антикоррупционной культуры, соблюдение антикоррупционных стандартов.
ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Председатель рабочей группы – Байзакова И.К. заведующая КДП
Члены рабочей группы:
Эйзеншмидт Э.Э. – юрист , комплаенс офицер
Сеилкумарова А.Ж — Руководитель СУП
Дюсупова А.С. – гл.бухгалтер районной больницы
Шкребта С.В. – экономист районной больницы
Каймулдинова М.К. – врач эксперт, председатель Службы внутреннего аудита и поддержки пациента
ВНИМАНИЕ!
Для публичного обсуждения предоставляем к Вашему вниманию предварительный анализ внутреннего коррупционного риска. Просим принять активное участие! Для вопросов или предложение просим связаться по телефону
ОЗНАКОМЛЕН:
Главный врач Зияданов Е.Ф.